Processo
Trabalho individual de auditoria
O que é?
Serviço de avaliação prestado pela Unidade de Auditoria Interna Governamental ao Conselho de Curadores, à Governança e aos gestores da UFF.
Setor responsável
Base de Conhecimento
Mapa do processo
Termo de Homologação
Informações importantes
O processo de trabalho individual tem como base o processo de PAINT que define os trabalhos prioritários de auditoria a serem realizados no período objeto do plano.
- Atendimento das solicitações de auditoria;
- Recursos humanos e materiais; e,
- Público Alvo.
Base legal
- Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.
- Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000.
- Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018.
- Instrução Normativa SFC nº 3, de 9 de junho de 2017.
- Instrução Normativa SFC nº 8, de 6 de dezembro de 2017.
- Instrução Normativa SFC nº 9, de 9 de outubro de 2018.
- Instrução Normativa SFC nº 10, de 28 de abril de 2020.
- Portaria SFC nº 363, de 14 de fevereiro de 2020.
- Portaria CGU nº 777, de 18 de fevereiro de 2019.
- Portaria UFF nº 53.769, de 09 de abril de 2015.