Auditorias|Universidade Federal Fluminense

Auditorias

Nesta seção, são divulgados documentos e informações relativos ao dever de prestar contas da Administração Pública. Apresentam-se os responsáveis pela gestão, os relatórios gerenciais e os resultados de inspeções, auditorias e processos de responsabilização realizadas na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Relatórios de Gestão da UFF

Relatórios de Auditoria Interna (RAINT)

Planos Anuais de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)

Pareceres de Contas

2022: Parecer de Auditoria PA nº 001/2022 – Tipo: Parecer de Auditoria sobre a Prestação de Contas da UFF ref. processo nº 23069.000502/2022-65

2021: Parecer de Contas 001/2021 – A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa – TCU nº 188, de 30 de setembro de 2020, que define as unidades prestadoras de contas que terão processo de prestação de contas do exercício de 2020 formalizado para julgamento das contas dos responsáveis.

2020: Relatório de Auditoria RA nº 005/2020 – A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa – TCU nº 188, de 30 de setembro de 2020, que define as unidades prestadoras de contas que terão processo de prestação de contas do exercício de 2020 formalizado para julgamento das contas dos responsáveis.

2019: A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa – TCU nº 180, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2019 julgadas pelo Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras que comporão os processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa – TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.

2017: A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa – TCU nº 163, de 6 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2017 julgadas pelo Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras que comporão os processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa – TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.

2015: A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa – TCU nº 147, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2015 julgadas pelo Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras que comporão os processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa – TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.

2014: A Universidade Federal Fluminense não foi selecionada pelo TCU para prestar contas, conforme a Decisão Normativa – TCU nº 140, de 15 de outubro de 2014, que dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2014 julgadas pelo Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras que comporão os processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa – TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.

Relatórios de Auditoria

2022

Relatório de Auditoria 01/2022 – Auditoria de Contas (Demonstrações Financeiras)
Relatório de Auditoria 02/2022 – Auditoria de Contas (Demonstrações Financeiras)
Relatório de Auditoria 03/2022 – Atividade da Efetividade dos Programas e Projetos de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)
Relatório de Auditoria 04/2022 – Avaliação do Programa de Assistência Estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES)
Relatório de Auditoria 05/2022 – Consultoria ao Conselho de Curadores (CUR) e à Alta Administração
Relatório de Auditoria 06/2022 – Avaliação Operacional do Hospital Universitário de Medicina Veterinária Professor Firmino Marisco Filho (HUVET)
Relatório de Auditoria 07/2022 – Avaliação da Governança, Riscos e Controle Preventivo nas Contratações
Relatório de Auditoria 08/2022 – Monitoramento das Recomendações

2021

Relatório de Auditoria 01/2021 – Integralização Curricular de Extensão
Relatório de Auditoria 02/2021 – Avaliação das Demonstrações Contábeis 2020.2
Relatório de Auditoria 03/2021 – Processo de Análise e Elaboração das Demonstrações Contábeis no Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)
Relatório de Auditoria 04/2021 – Avaliação das Demonstrações Contábeis 2021.1
Relatório de Auditoria 05/2021 – Licitações