Setor
A Coordenação de Material (CMAT/AD) é uma unidade vinculada à Pró-Reitoria de Administração e suas principais atribuições são as atividades e processos relacionados com aquisições de materiais, contratação de serviços eventuais e requisições de passagens aérea/terrestres.
Além disso, subsidia informações e gerenciamento no planejamento de Compras da UFF.
Conforme Regimento aprovado pelo Conselho Universitário Abril/2019, segue descrição completa de sua estrutura:
Compete à Coordenação de Material | I - coordenar e controlar as atividades e processos relacionados com aquisições de materiais, contratação de serviços eventuais e requisições de passagens; II - orientar as unidades integrantes da estrutura organizacional da Universidade quanto às normas e instruções relacionadas às atividades da Coordenação; III - cumprir e fazer cumprir a legislação relacionada às atividades da Coordenação; IV - tornar públicas as informações relevantes relacionadas aos procedimentos e normas estabelecidas no âmbito da gestão de compras; V - supervisionar todas as atividades executadas pela Divisão de Compras de todas as Unidades Gestoras da UFF; VI - elaborar relatórios gerenciais referentes à sua esfera de competência, quando solicitado; VII - efetuar atendimento ao público interno e externo; VIII - exercer outras competências de mesma natureza que lhes forem atribuídas pelo Pró-Reitor. |
Compete à Divisão de Compras | I - orientar as unidades acadêmicas e administrativas na execução dos planejamentos anuais de compras através do Sistema Integrado de Administração de Compras (SIACompras); II - preparar os processos referentes às compras e planejamentos; III - elaborar pesquisas de preço, de acordo com a legislação pertinente, para composição do processo administrativo; IV - elaborar Termo de Referência para processos licitatórios de aquisição de materiais de uso comum às diversas unidades da UFF; V - orientar, auxiliar e intermediar a elaboração de termos de referência de processos licitatórios específicos para atendimento de suas unidades, quando couber; VI - realizar dispensas de licitação, preferencialmente via cotação eletrônica, e inexigibilidades, em consonância com a legislação; VII - proceder à análise e verificação dos processos de carona, efetuando a solicitação de autorização de adesão ao órgão gerenciador via SIASG para seguimento, quando couber; VIII - conferir documentações de regularizações federais e pertinentes, conforme legislação; IX - solicitar a emissão de notas de empenho, dos seus reforços e cancelamentos, de acordo com a demanda dos solicitantes e da disponibilidade orçamentária; X - gerenciar, atualizar e acompanhar o sistema SIACompras. XI - elaborar relatórios ou planilhas de acompanhamento referente à execução dos pedidos de cada unidade; XII - solicitar emissão de nota de empenho para as despesas executadas na PROAD; XIII - realizar o cadastramento das notas de empenho e do teto orçamentário Setorial no SCDP; XIV - controlar os saldos e limites das Notas de Empenhos emitidas no SIAFI para despesas com diárias e passagens adquiridas pela PROAD; XV - providenciar, por meio de servidor previamente autorizado, a emissão/cancelamento dos bilhetes de passagens, via compra direta - nos casos de passagens aéreas nacionais - ou via agenciamento - nos casos de passagens aéreas internacionais e passagens rodoviárias, para as unidades atendidas pela PROAD; XVI - acompanhar os reembolsos de bilhetes cancelados comprados via agenciamento ou via Compra Direta; XVII - efetuar atendimento ao público interno e externo; XVIII - executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia superior. |
Coordenação de Material
Aline de Melo Trindade
E-mail: alinetrindade@id.uff.br
Telefone 21 2629-5390
Divisão de Compras
Márcio Miranda Chaves
E-mail: mmiranda@id.uff.br
Telefone 21 2629-5390